Headcount Plan

Projeção de headcount por área, gap vs plano, turnover histórico, custo médio e programa de indicação. Base para decisões de contratação e budget de folha.

Headcount atual

136

Plano do ano

158

Gap a preencher

+22

Composição por área

Área	Atual	Planejado	Gap	Em aberto	Turnover ano	Custo médio	Custo folha estimado
Contábil	42	48	+6	2	4.2%	R$ 6.800	R$ 285.600
Fiscal	26	30	+4	1	5.8%	R$ 7.100	R$ 184.600
Folha/DP	18	20	+2	1	3.1%	R$ 5.400	R$ 97.200
Financeiro	22	24	+2	0	2.4%	R$ 6.900	R$ 151.800
Atendimento	14	18	+4	0	6.4%	R$ 4.200	R$ 58.800
Liderança	8	10	+2	0	0%	R$ 14.800	R$ 118.400
TI	6	8	+2	0	8.2%	R$ 9.600	R$ 57.600

Programa de indicação (referral)

Colaboradores que indicam candidatos ganham prêmio ao efetivar a contratação

Beatriz Nunes
Indicado por Ana Ribeiro
Analista Contábil Pl. — Aurora
em processo
R$ 2.500
20/06/2026
Diego Sampaio
Indicado por Marcelo Fábregas
Analista Fiscal Sr. — Fábrica Norte
contratado
R$ 3.500
04/05/2026
Rita Bernardes
Indicado por Camila Duarte
Assistente DP — Verdes Águas
em processo
R$ 1.500
28/06/2026
Marco Aurélio
Indicado por Tatiane Amorim
Analista Financeiro Pl. — Trilha
novo
R$ 2.000
01/07/2026